|
Faktúra č. |
1311027 |
|
Dátum doručenia |
19.9.2013 |
|
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
184,7 |
|
Cena s DPH |
184,7 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |