|
Faktúra č. |
1310631 |
|
Dátum doručenia |
20.6.2013 |
|
Partner |
SKOM, spol. s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
33,29 |
|
Cena s DPH |
33,29 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |