|
Faktúra č. |
1310487 |
|
Dátum doručenia |
14.5.2013 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
280,62 |
|
Cena s DPH |
280,62 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
swanis/1003605 |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |