|
Faktúra č. |
1310189 |
|
Dátum doručenia |
22.2.2013 |
|
Partner |
Slovnaft, a.s. |
|
Cena bez DPH |
73,35 |
|
Cena s DPH |
73,35 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |