|
Faktúra č. |
1310135 |
|
Dátum doručenia |
8.2.2013 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
304,87 |
|
Cena s DPH |
304,87 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
swanis 1003605 |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |