Faktúra č. |
1310135 |
Dátum doručenia |
8.2.2013 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
304,87 |
Cena s DPH |
304,87 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
swanis 1003605 |
Predmet |
telekomunikačná služba |