Faktúra č. |
1210367 |
Dátum doručenia |
26.4.2012 |
Partner |
Cofely, a.s. |
Cena bez DPH |
590,68 |
Cena s DPH |
590,68 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
194/2012 |
Predmet |
prevádzka |