Faktúra č. |
1210892 |
Dátum doručenia |
18.09.2012 |
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
184,7 |
Cena s DPH |
184,7 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
zmluva |
Predmet |
prevádzka |