Faktúra č. |
1210533 |
Dátum doručenia |
11.6.2012 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
350,45 |
Cena s DPH |
350,45 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
zmluva |
Predmet |
telekomunikačná služba |