|
Faktúra č. |
1210533 |
|
Dátum doručenia |
11.6.2012 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
350,45 |
|
Cena s DPH |
350,45 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
zmluva |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |