|
Faktúra č. |
1810195 |
|
Dátum doručenia |
26.3.2018 |
|
Partner |
Ministerstvo kultúry SR |
|
Cena bez DPH |
103,56 |
|
Cena s DPH |
103,56 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2017-436 |
|
Predmet |
prevádzka |