|
Faktúra č. |
1610540 |
|
Dátum doručenia |
4.8.2016 |
|
Partner |
EMPORO, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
254,4 |
|
Cena s DPH |
254,4 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2016-169 |
|
Predmet |
CDA - prevádzka |