|
Faktúra č. |
1410904 |
|
Dátum doručenia |
10.09.2014 |
|
Partner |
SNG |
|
Cena bez DPH |
2,88 |
|
Cena s DPH |
2,88 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-451 |
|
Predmet |
prevádzka |